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崗位職責(zé)：
1、核對采購人員上交的對賬資料是否齊全、合規(guī)；
2、對采購人員上交的資料進(jìn)行報(bào)表登記、保管；
3、將采購人員上交的發(fā)票核對無誤后進(jìn)行ERP錄入；
4、將采購人員上交的資料ERP操作完畢后移交給財(cái)務(wù)人員，并做報(bào)表簽字確認(rèn)；
5、對采購人員提交的有問題資料進(jìn)行退回、跟蹤、定期反饋；
6、輸出采購人員資料出錯(cuò)率報(bào)表，并引導(dǎo)規(guī)范、改進(jìn)；
7、月度付款計(jì)劃的編纂和流程提交、跟蹤；
8、其他領(lǐng)導(dǎo)交代的工作。

任職要求：
1、工作經(jīng)驗(yàn)不低于5年，其中對賬工作經(jīng)驗(yàn)不低于2年；
2、熟悉金蝶K3云 或其他同等水平ERP軟件操作；
3、熟練掌握Excel工具；
4、有一定的抗壓能力；
5、過去全部為全職對賬工作履歷，優(yōu)先錄用。